Постановление Администрации Коркинского муниципального района от 30.07.2018 № 526 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года»

Администрация

Коркинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018              г. Коркино                  № 526

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года

 

В соответствии с разделом 2 главы V решения Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 26.10.2017 г. № 212 «Об утверждении Положения о бюд- жетном процессе в Коркинском муниципальном районе», администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального райо- на за 1 квартал 2018 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 327 488,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 316 830,4 тыс. рублей с превышением доходов над  расходами  (профицит  бюджета)  в  сумме 10 657,7 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности) класси- фикации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2;

по расходам бюджета Коркинского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3;

пояснительной запиской, включающей информацию об исполнении бюджета района по доходам и расходам за 1 квартал 2018 года в сравнении с утвержденными годовыми назначениями согласно приложению 4.

  1. Направить в Собрание депутатов Коркинского муниципального района отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года.
  2. Направить в Контрольно-счетную палату Коркинского муниципального района отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года.
  3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на замести- теля Главы района по финансово-бюджетной политике Зайкову С.В.
  4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда».

 

Глава Коркинского

муниципального района                                                                                           Е.Б. Валахов

 

Согласовано:

Заместитель начальника финансового управления администрации Коркинского

муниципального района                                                                                             С.В. Бычков

Начальник управления правового обеспечения администрации

Коркинского муниципального района                                                                  А.Ю. Горных

 

Разослать:

  1. Дело
  2. Финансовое управление 2
  3. Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района 4.Собрание депутатов Коркинского муниципального района 5.Муниципальные учреждения – 7
  4. Отдел по работе со СМИ и общественностью

 

Финансовое управление Исп. Бычков С.В.

Тел. 3-88-67

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Коркинского муниципального района

от 30.07.2018 № 526

 

Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 1 квартал 2018 года

тыс. руб.

 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

 

 

Наименование

 

 

 

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 055,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 62 989,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62 989,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 265,5
 

000 1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро- щенной системы налогообложения  

3 679,3

 

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

2 219,6

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0
 

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент- ной системы налогообложения  

337,6

 

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ, РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

0,0

000 107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 138,5
 

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ- СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО- СТИ  

 

 

3 525,9

 

 

 

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо- жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение догово- ров аренды указанных земельных участков  

 

 

 

 

 

 

2 894,2

 

 

 

 

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб- ственности муниципальных районов (за исключе- нием земельных участков муниципальных бюд- жетных и автономных учреждений)  

 

 

 

 

 

 

233,4

 

 

 

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще- гося в оперативном управлении органов управле- ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници- пальных бюджетных и автономных учреждений)  

 

 

 

 

 

4,7

 

000 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю- щего казну муниципальных районов (за исключе- нием земельных участков)  

 

 

323,1

 

 

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю- щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя- тий, созданных муниципальными районами  

 

 

 

50,0

 

 

 

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще- ства, находящегося в собственности муниципаль- ных районов (за исключением имущества муни- ципальных бюджетных и автономных учрежде- ний, а также имущества муниципальных унитар- ных предприятий, в том числе казенных)  

 

 

 

 

 

 

20,5

 

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ- МИ РЕСУРСАМИ  

251,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую

среду

 

251,8

 

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

8 537,3

 

000 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных

районов

 

 

6 511,1

 

000 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

2 026,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 

147,5

 

 

 

 

000 1 14 02050 05 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис- ключением движимого имущества муниципаль- ных бюджетных и автономных учреждений, а так- же имущества муниципальных унитарных пред- приятий, в том числе казенных)  

 

 

 

 

 

 

81,9

 

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ- ственная собственность на которые не разграни- чена и которые расположены в границах го- родских поселений  

 

 

65,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА

 

654,7

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 544,3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241 432,8
 

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде- рации и муниципальных образований  

13 690,0

 

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде- рации и муниципальных образований (межбюд-

жетные субсидии)

 

 

16 302,9

 

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе- дерации и муниципальных образований  

211 961,5

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 239,7
 

000 2 07 05000 00 000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджет му- ниципального района  

0,0

 

 

000 2 18 60010 05 000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це- левое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений

 

 

 

85,8

 

000 2 19 05000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници- пальных районов  

 

 

-1 847,1

000 8 50 00000 00 0000 000 В С Е ГО Д О Х О Д О В 327 488,1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Коркинского муниципального района

от 30.07.2018 № 526

 

Расходы бюджета Коркинского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

тыс. рублей

Наименование Целевая статья Сумма
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты в Коркинском муниципальном районе»  

50.0.00.00000

105 516,5
Муниципальная программа «Социальная поддерж- ка льготных категорий граждан, семей и незащи-

щенных слоев населения Коркинского муници- пального района»

51.0.00.00000 50,0
 

Муниципальная программа «Дети Коркинского му- ниципального района»

52.0.00.00000 30,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Коркинском муниципальном

районе»

 

53.0.00.00000

10 291,1
Муниципальная Программа оздоровления экологи-

ческой ситуации на территории Коркинского муни- ципального района

55.0.00.00000 3,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольно- го образования в Коркинском муниципальном рай-

оне»

 

56.0.00.00000

71 676,4
 

Муниципальная программа «Молодежь Коркинско- го муниципального района»

57.0.00.00000 55,0
 

Муниципальная программа развития образования в Коркинском муниципальном районе

61.0.00.00000 85 483,1
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района»  

70.0.00.00000

13 677,4
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной профилактике и обеспечение без- опасности людей на водных объектах Коркинского

муниципального района»

76.0.00.00000 2 287,6
Муниципальная программа «Совершенствование

бюджетной и налоговой политики Коркинского му- ниципального района»

79.0.00.00000 9 755,5

 

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципаль- ных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Коркинский многофункциональный центр предоставления государственных и муници- пальных услуг» Коркинского муниципального рай- она»  

 

 

80.0.00.00000

2 451,4
Расходы в рамках ведомственных программ 90.0.00.00000 9 998,8
Ведомственная программа «Организация деятель- ности администрации Коркинского муниципально-

го района»

90.1.00.00000 7 832,9
Ведомственная целевая программа «Эффективное управление муниципальной собственностью на территории Коркинского муниципального района»  

90.2.00.00000

1 439,4
 

Ведомственная целевая программа «Проведение строительных и ремонтных работ на территории

Коркинского муниципального района»

90.В.00.00000 726,5
Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000 5 554,1
ВСЕГО РАСХОДОВ    

316 830,4

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного само- управления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание

 

 

Категория работников

 

численность работ- ников (человек)

Расходы бюджета на оплату труда (тыс.ру- блей)
Работники муниципальных казенных учреждений 1 656 136 884,2
Муниципальные служащие 108 13 877,9

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Коркинского муниципального района

от 30.07.2018 № 526

 

Расходы бюджета Коркинского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года

тыс.рублей

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

код классификации расходов бюджета

 

 

 

 

 

Сумма

 

ведомство

раздел  

подраздел

Собрание депутатов Коркинского муниципально- го района 741     659,0
Общегосударственные вопросы 741 01   659,0
Функционирование законодательных (представитель- ных) органов государственной власти и представи- тельных органов муниципальных образований 741 01 03 631,4
Другие общегосударственные вопросы 741 01 13 27,6
администрация Коркинского муниципального района 726     10 228,0
Общегосударственные вопросы 726 01   7 177,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 726 01 02 309,5
Функционирование Правительства Российской Феде- рации, высших исполнительных органов государ- ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 726 01 04 6 148,2
Судебная система 726 01 05 28,9
Другие общегосударственные вопросы 726 01 13 691,3

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 726 03   2 971,9
Органы юстиции 726 03 04 684,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных си- туаций природного и техногенного характера, гра- жданская оборона 726 03 09 2 287,5
Национальная экономика 726 04   60,7
Общеэкономические вопросы 726 04 01 60,7
Охрана окружающей среды 726 06   3,5
Другие вопросы в области охраны окружающей сре- ды 726 06 05 3,5
Культура, кинематография 726 08   14,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 726 08 04 14,0
Финансовое управление администрации Кор- кинского муниципального района 743     12 577,0
Общегосударственные вопросы 743 01   2 337,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан- сово-бюджетного) надзора  

 

 

743

 

 

 

01

 

 

 

06

 

 

 

2 337,7

Национальная оборона 743 02   259,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 743 02 03 259,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05   2 821,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  

743

 

05

 

05

 

2 821,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 743 13   289,3
Обслуживание внутреннего государственного и муни- ципального долга 743 13 01 289,3
Межбюджетные трансферты 743 14   6 868,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 743 14 01 6 868,8
Управление муниципального имущества и земель- ных отношений администрации Коркинского му- ниципального района 728     1 439,4
Общегосударственные вопросы 728 01   1 439,4
Другие общегосударственные вопросы 728 01 13 1 439,4
управление образования администрации Кор- кинского муниципального района 729     157 159,4

 

Образование 729 07   151 813,8
Дошкольное образование 729 07 01 68 053,5
Общее образование 729 07 02 70 572,4
Дополнительное образование детей 729 07 03 8 159,7
Другие вопросы в области образования 729 07 09 5 028,2
Социальная политика 729 10   5 345,6
Охрана семьи и детства 729 10 04 5 345,6
Управление культуры администрации Коркинско- го муниципального района 730     13 677,4
Образование 730 07   5 184,4
Дополнительное образование детей 730 07 03 5 184,4
Культура и кинематография 730 08   8 493,0
Культура 730 08 01 7 424,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 730 08 04 1 068,8
Управление социальной защиты населения адми- нистрации Коркинского муниципального района 732     106 778,1
Социальная политика 732 10   106 778,1
Социальное обслуживание населения 732 10 02 5 912,4
Социальное обеспечение населения 732 10 03 67 952,5
Охрана семьи и детства 732 10 04 30 061,1
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 2 852,1
отдел капитального строительства администра- ции Коркинского муниципального района 734     726,5
Общегосударственные вопросы 734 01   713,4
Другие общегосударственные вопросы 734 01 13 713,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 734 05   13,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства

 

734

 

05

 

05

 

13,1

Управление по координации деятельности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг администрации Коркинского муниципаль- ного района  

 

 

737

     

 

 

2 451,4

Общегосударственные вопросы 737 01   2 451,4

 

Другие общегосударственные вопросы  

737

 

01

 

13

 

2 451,4

Контрольно-счетная палата Коркинского муници- пального района 740     788,1
Общегосударственные вопросы 740 01   788,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан- сово-бюджетного) надзора 740 01 06 788,1
управление физической культуры, спорта и моло- дежной политики администрации Коркинского муниципального района 742     10 346,1
Образование 742 07   5 904,7
Дополнительное образование детей 742 07 03 5 849,7
Молодежная политика и оздоровление детей 742 07 07 55,0
Физическая культура и спорт 742 11   4 441,4
Массовый спорт 742 11 02 3 034,5
Спорт высших достижений 742 11 03 550,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 742 11 05 856,1
ВСЕГО       316 830,4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Коркинского муниципального района

от 30.07.2018 № 526

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1-й квартал 2018 года

 

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 1-й квартал 2018 года исполнены в объеме 327 488,1 тыс. рублей, что составило 19,4% годовых бюджетных назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 86 055,3 тыс. рублей, что составило 100,8% к плану за 3 месяца и 21,5% к годовым бюджетным назначениям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 16 618,1 тыс. рублей или на 17,4%.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет Коркинского муни- ципального района за 3 месяца 2018 года составили 62 989,8 тыс. рублей, в общей структуре налоговых и неналоговых доходов поступления по НДФЛ составили 73,2%

Годовой план по налогу выполнен на 20,3%, за 3 месяца на 98,3%. По отноше- нию к аналогичному периоду прошлого года налога поступило на 5 083,4 тыс. рублей или на 8,8% больше. Рост обусловлен увеличением норматива перечисления налога в бюджет района в текущем году до 74,16% с 66,2% в 2017-м.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 Налогов на совокупный доход за 1-й квартал 2018 года в бюджет района посту- пило 6 265,5 тыс. рублей, годовой план выполнен на 25,2%, план первого квартала на 98,2%. Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 7,3%.

За январь-март 2018 года в бюджет Коркинского муниципального района посту- пило доходов от упрощенной системы налогообложения в размере 3 679,3 тыс. ру- блей, что на 977,6 тыс. рублей или в 1,4 раза больше поступлений прошлого года. Рост вызван увеличением налогооблагаемой базы, а также снижением задолженности по налогу (на 333 тыс. рублей по данным налоговых органов). План за 3 месяца исполнен на 101,7%, годовые бюджетные назначения на 25,9%.

В текущем году в бюджет района поступило доходов от единого налога на вме- ненный доход на сумму 2 219,6 тыс. рублей, что на 162 тыс. рублей или на 6,8% мень- ше, чем в прошлом году. План по ЕНВД за первый квартал выполнен на 95,8%, годо- вой на 22,7%. Снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы на террито- рии Коркинского муниципального района.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложе- ния, в бюджет Коркинского муниципального района поступило 337,6 тыс. рублей, факт за 3 месяца 2017 года – 584,1 тыс. рублей. Снижение в 1,3 раза вызвано умень- шением количества выданных патентов на территории Коркинского муниципального района в 1-м квартале 2018 года. Годовые бюджетные назначения по налогу исполне- ны на 37,5%, план за 1-й квартал на 81,2%.

По единому сельскохозяйственному налогу в бюджет района в текущем году по- ступило 29 тыс. рублей, годовой и квартальный план исполнены на 96,7%.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 Налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Коркинского муниципального района в 1-м квартале 2018 года не поступало. Организация ОАО по добыче угля «Че- лябинская угольная компания» разрез «Коркинский» прекратила свою деятельность — срок действия лицензии на добычу полезных ископаемых у предприятия закончился в январе 2018 года.

Предприятием ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» со 2-го полугодия 2018 го- да планируется добыча полезных ископаемых на территории Коркинского муници- пального района, в предыдущий период добыча велась на территории Еткульского му- ниципального района.

Годовые бюджетные назначения по налогу на 2018 год составляют 1 688 тыс. ру- блей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 План за 1-й квартал 2018 года выполнен на 93,1%, годовые бюджетные назначения исполнены на 22,6%, по сравнению с прошлым годом поступления госпошлины выросли на 308,8 тыс. рублей или на 10,9%. Доля госпошлины в общем объеме нало- говых и неналоговых доходов составила 3,6%.

Рост полностью обеспечен поступлением в текущем году государственной по- шлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, которая выросла по сравнению с прошлым годом на 572,9 тыс. рублей или на 44,8% в связи с увеличением рассматриваемых в судах дел. Поступления по указанной госпо- шлине за первый квартал составили 1 850,3 тыс. рублей, план за 3 месяца выполнен  на 101,3%, годовые бюджетные назначения на 25,4%.

Напротив, государственная пошлина при обращении заявителей через много- функциональные центры в текущем году снизилась по сравнению с прошлым на 259,1 тыс. рублей (на 16,7%). Поступления по указанной госпошлине за первый квартал со- ставили 1 288,2 тыс. рублей, план за 3 месяца выполнен на 83,4%, годовой план ис- полнен на 19,5%.

Поступлений по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в 1-м квартале не было, годовые бюджетные назначения на 2018 год установлены в размере 15 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 В первом квартале 2018 года указанных доходов в бюджет Коркинского муници- пального района поступило в размере 3 525,9 тыс. рублей, годовой план выполнен на 34,5%, план первого квартала на 145,9%. По сравнению с прошлым годом доходы вы- росли в 2,2 раза.

Значительный рост к поступлениям прошлого года и бюджетным назначениям связан с поступлением в марте текущего года платежей за аренду земельных участков от организации ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» за 1-й квартал 2018 года. В  2017 году у указанной организации была переплата по аренде, и поступлений за ана- логичный период в бюджет района не было.

Доля в общей структуре налоговых и неналоговых доходов по данному источни- ку составила 4,1%.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

 Платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района в текущем году поступило 251,8 тыс. рублей, факт за 3 месяца 2017 года – 339,2 тыс. ру- блей. План по поступлениям в первом квартале исполнен на 75,4%, годовые бюджет- ные назначения выполнены на 19,2%.

Доля по плате за негативное воздействие в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 В общей структуре налоговых и неналоговых доходов доля поступлений от платных услуг за 3 месяца 2018 года составила 9,9%. По сравнению с прошлым годом произошел рост указанных доходов на 587 тыс. рублей или на 7,4%, план 1-го кварта- ла выполнен на 112,6%, годовой — на 25,7%.

Рост объясняется тем, что в бюджет района в текущем году поступила компенса- ция затрат на общую сумму 1 746,2 тыс. рублей, в 2017 только 660,7 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 Поступления за 1-й квартал 2018 года соответствующих доходов составили 147,5 тыс. рублей, факт за 3 месяца 2017 года – 94,1 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 81,9%. В том числе доходов от реализации имущества поступило 81,9 тыс. рублей, доходов от продажи земельных участков 65,6 тыс. рублей.

Доля доходов от продажи активов в структуре налоговых и неналоговых доходов в текущем году составила 0,2%.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 Поступления за первый квартал по штрафам в бюджет района составили 654,6 тыс. рублей, годовой план исполнен на 15,9%, план за 3 месяца на 57,2%. По сравнению с прошлым годом поступления по штрафам уменьшились в 2 раза.

Основное снижение произошло по штрафам за правонарушения в области до- рожного движения и по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

Доля по штрафам в структуре налоговых и неналоговых доходов за 3 месяца 2018 года – 0,8%.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 За первый квартал 2018 года прочих неналоговых доходов поступило в бюджет района 544,3 тыс. рублей, из них 543,9 тыс. рублей невыясненные поступления.

Доля в структуре налоговых и неналоговых доходов по указанному источнику составила 0,6%.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 Безвозмездных поступлений за 1-й квартал 2018 года в бюджет Коркинского му- ниципального района поступило на сумму 241 432,8 тыс. руб., с символическим сни- жением к уровню 2017 года на 0,1% и удельным весом в общей сумме поступивших доходов 73,7%.

В том числе:

  • дотаций в бюджет района поступило 13 690 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2017 года, годовые бюджетные назначения исполнены на 21,4%;

 

  • субсидий поступило 16 302,9 тыс. рублей, факт 3-х месяцев 2017 года 25 352,7 тыс. рублей, годовой план выполнен на 7,5%;
  • размер субвенций составил 211 961,5 тыс. рублей, с небольшим ростом на 1,5% по сравнению к прошлому году, годовые бюджетные назначения в размере 990 925,8 тыс. рублей исполнены на 21,4%;
  • поступление иных межбюджетных трансфертов составило 1 239,7 тыс. рублей, на 113,9 тыс. рублей или на 10,1% больше чем в 2017 году, годовой план исполнен на 25,5%;
  • доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе- ний в бюджет района поступило 85,8 тыс. рублей;
  • возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в 1-м квартале 2018 года составил -1 847,1 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Коркинского муниципального района за 1-й квартал 2018 года исполнены в сумме 316 830,4 тыс. рублей, что составляет 19,0% к годовым бюджет- ным назначениям.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 15 567,0 тыс. рублей, что составило 17,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 1-м кварталом 2017 года расходы увеличились на 1 923,7 тыс. рублей или на 2,8%. Доля в общей структуре расходов за первый квартал по разделу составила 4,3%.

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы в первом квартале 2018 года составили 259,7 тыс. рублей, что составляет 25% к годовым бюджетным назначениям и с долей общей структуре расходов 0,1%. Фактические расходы за 2017 года по дан- ному разделу – 236,3 тыс. рублей.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 3 месяца 2018 года составили 2 971,9 тыс. рублей, с повышением к уровню 2017 года на 63,3%. К годовому плану расходы по разделу были исполнены на 23,9%. Доля в общей структуре расходов составила 0,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составили 60,7 тыс. ру- блей, что составляет 0,3% к годовым бюджетным назначениям.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 3 месяца 2018 года расходы составили 2 834,6 тыс. рублей или 2,5% к годовым бюджетным назначениям.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы за 3 месяца 2018 года составили 3,5 тыс. рублей или 0,9 к годовым бюджетным назначениям.

По разделу 07 «Образование» расходы в 1-м квартале 2018 года составили 162 903 тыс. рублей с приростом к прошлому году на 1 902,3 тыс. рублей или на 2,7%. Го- довые бюджетные назначения по разделу исполнены на 19,5%. Доля в общей структуре расходов за первый квартал по разделу составила 51,4%.

По разделу 08 «Культура, кинематография» в первом квартале расходы бюд- жета составили 8 507,0 годовой, что больше чем в 2017 году на 845,2 или на 11,0%

Доля расходов по разделу 10 «Социальная политика» в первом квартале 2018 года составила 35,4%, расходы составили 112 123,5 тыс. рублей – 23,1% к годовым бюджетным назначениям.

По сравнению с 1-м кварталом 2017 года расходы по разделу в текущем году выросли на 2 553,7 тыс. рублей или на 2,3%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы составили 4441,4 тыс. рублей, доля в общей структуре расходов 1,4%.

К годовым бюджетным назначениям исполнение по соответствующему расходу составило 18,3%.

На раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в текущем году пришлось 289,3 тыс. рублей расходов, факт 2017 года – 1 263,4 тыс. ру- блей, снижение составило 77,1%. Доля в структуре расходов за первый квартал составила 0,1%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» расходы составили 6 868,8 тыс. рублей, что составляет 15,3% к годовым бюджетным назначениям. Доля в общей структуре расходов по разделу составила 2,2%

В течение 3-х месяцев 2018 года бюджетные средства района направлялись на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, обеспечение своевременных расчетов с поставщиками тепло- и электроснабжения, оплату расходов за продукты питания, услуг связи, оплату муниципального долга, а также оплату кредиторской задолженности учреждений.

От произведенных в текущем периоде расходов бюджета Коркинского муници- пального района:

— на выплату заработной платы работникам муниципальных казенных учреждений направлено 111 788,4 тыс. рублей или 35,3% от расходов бюджета,

-на финансирование расходов по предоставлению льгот и компенсаций отдельным категориям граждан, направлено средств в сумме 90 624,2 тыс. рублей или 28,6% от расходов бюджета,

-на финансирование расходов на топливно-энергетические ресурсы направлено средств в сумме 10 532,2 тыс. рублей или 3,3% от расходов бюджета,

-на финансирование субсидий муниципальным бюджетным учреждениям направлено средств в сумме 74 428,9 тыс. рублей или 23,5% от расходов бюджета,

-на финансирование расходов на содержание имущества муниципальных учре- ждений, оплату услуг направлено средств в сумме 6 067,0 тыс. рублей или 1,9% от расходов бюджета,

-на прочие расходы (налоги, районные мероприятия, приобретение оборудования, межбюджетные трансферты, приобретение материалов, обслуживание муници- пального долга) направлено 23 389,7 тыс. рублей или 7,3% от расходов бюджета.

Из общей суммы расходов бюджета в 1 квартале 2018 года на финансирование кредиторской задолженности муниципальных учреждений направлено средств в сум- ме 2 036,2 тыс. рублей.

 

Заместитель Главы района

по финансово-бюджетной политике                                                                     С.В. Зайкова

 

 

Дата публикации: Номер опубликования: 4392