Постановление Администрации Коркинского муниципального района от 17.08.2018 № 576 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018  № 576

Коркино

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года

 

В соответствии с разделом 2 главы V решения Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 26.10.2017 г. № 212 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коркинском муниципальном районе», администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 768 027,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 756 305,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 11 721,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1;

по расходам бюджета Коркинского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2;

по расходам бюджета Коркинского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 3;

пояснительной запиской, включающей информацию об исполнении бюджета района по доходам и расходам за 1 полугодие 2018 года в сравнении с утвержденными годовыми назначениями согласно приложению 4.

2.Направить в Собрание депутатов Коркинского муниципального района отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года.

3.Направить в Контрольно-счетную палату Коркинского муниципального района отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года.

4.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансово-бюджетной политике Зайкову С.В.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

Глава Коркинского
муниципального района                                                                                            Е.Б. Валахов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Коркинского муниципального района

от 17.08.2018 № 576

 

 

 

Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года

 

    тыс. руб.
Код
бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 025,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 142 385,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 142 385,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 700,3
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9 710,3
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 412,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 548,1
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ, РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0
000 107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 430,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 346,8
000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 3 586,3
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 591,7
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 9,5
000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 631,8
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 483,5
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 44,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 561,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 561,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 073,8
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 13 338,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 735,8
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 692,1
000 1 14 02050 05 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 469,6
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 219,9
000 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 2,6
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 708,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 580 001,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 38 985,9
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 51 643,4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 488 793,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 588,9
000 2 07 05000 00 000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 4,5
000 2 18 60010 05 000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 85,8
000 2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 100,3
000 8 50 00000 00 0000 000 В С Е ГО Д О Х О Д О В 768 027,4
       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Коркинского муниципального района

от 17.08.2018 № 576

 

 

Расходы бюджета Коркинского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

 

    тыс. рублей
Наименование Целевая статья Сумма
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты в Коркинском муниципальном районе» 50.0.00.00000 205 649,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка льготных категорий граждан, семей и незащищенных слоев населения Коркинского муниципального района» 51.0.00.00000 388,0
Муниципальная программа «Дети Коркинского муниципального района» 52.0.00.00000 30,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Коркинском муниципальном районе» 53.0.00.00000 24 789,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе» 54.0.00.00000 46,0
Муниципальная Программа оздоровления экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района 55.0.00.00000 90,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе» 56.0.00.00000 179 197,1
Муниципальная программа «Молодежь Коркинского муниципального района» 57.0.00.00000 170,9
Муниципальная программа развития образования в Коркинском муниципальном районе 61.0.00.00000 230 160,7
Муниципальная программа «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и содействия их социальной реабилитации в Коркинском муниципальном районе» 68.0.00.00000 2,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района» 70.0.00.00000 36 402,1
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной профилактике и обеспечение безопасности людей на водных объектах Коркинского муниципального района» 76.0.00.00000 4 504,1
Муниципальная программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Коркинского муниципального района» 79.0.00.00000 28 846,7
Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Коркинский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Коркинского муниципального района» 80.0.00.00000 5 644,6
Расходы в рамках ведомственных программ 90.0.00.00000 23 989,2
Ведомственная программа «Организация деятельности администрации Коркинского муниципального района» 90.1.00.00000 18 452,5
Ведомственная целевая программа «Эффективное управление муниципальной собственностью на территории Коркинского муниципального района» 90.2.00.00000 3 750,5
Ведомственная целевая программа «Проведение строительных и ремонтных работ на территории Коркинского муниципального района» 90.В.00.00000 1 786,2
Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000 16 394,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   756 305,5
     
     
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание
Категория работников численность работников (человек) Расходы бюджета на оплату труда (тыс. рублей)
Работники муниципальных казенных учреждений 1 663  306 101,6
Муниципальные служащие  107 27 717,3

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Коркинского муниципального района

от 17.08.2108 № 576

 

 

Расходы бюджета Коркинского муниципального района
по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года

 

        тыс. рублей  
Наименование код классификации расходов бюджета Сумма  
ведомство раздел подраздел  
 
Собрание депутатов Коркинского муниципального района 741     1 662,8  
Общегосударственные вопросы 741 01   1 662,8  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 741 01 03 1 562,9  
Другие общегосударственные вопросы 741 01 13 100,0  
администрация Коркинского муниципального района 726     23 369,4  
Общегосударственные вопросы 726 01   16 773,4  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 726 01 02 717,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 726 01 04 14 546,7  
Судебная система 726 01 05 38,9  
Другие общегосударственные вопросы 726 01 13 1 470,0  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 726 03   6 176,1  
Органы юстиции 726 03 04 1 671,9  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 726 03 09 4 504,2  
Национальная экономика 726 04   294,4  
Общеэкономические вопросы 726 04 01 149,3  
Сельское хозяйство и рыболовство 726 04 05 99,2  
Другие вопросы в области национальной экономики 726 04 12 45,9  
Охрана окружающей среды 726 06   90,8  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 726 06 05 90,8  
Культура, кинематография 726 08   34,7  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 726 08 04 34,7  
Финансовое управление администрации Коркинского муниципального района 743     38 808,2  
Общегосударственные вопросы 743 01   5 402,9  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 743 01 06 5 402,9  
Национальная оборона 743 02   519,5  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 743 02 03 519,5  
Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05   9 811,4  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 743 05 05 9 811,4  
Обслуживание государственного и муниципального долга 743 13   339,0  
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 743 13 01 339,0  
Межбюджетные трансферты 743 14   22 735,4  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 743 14 01 22 585,4  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 743 14 03 150,0  
Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района 728     4 026,2  
Общегосударственные вопросы 728 01   3 750,5  
Другие общегосударственные вопросы 728 01 13 3 750,5  
Жилищно-коммунальное хозяйство 728 05   275,7  
Благоустройство 728 05 03 275,7  
управление образования администрации Коркинского муниципального района 729     409 357,8  
Образование 729 07   393 892,1  
Дошкольное образование 729 07 01 170 577,9  
Общее образование 729 07 02 190 716,6  
Дополнительное образование детей 729 07 03 19 295,3  
Молодежная политика 729 07 07 1 191,2  
Другие вопросы в области образования 729 07 09 12 111,1  
Социальная политика 729 10   15 465,8  
Социальное обеспечение населения 729 10 03 4 946,5  
Охрана семьи и детства 729 10 04 10 519,3  
Управление культуры администрации Коркинского муниципального района 730     36 402,1  
Образование 730 07   15 408,6  
Дополнительное образование детей 730 07 03 15 408,6  
Культура и кинематография 730 08   20 978,0  
Культура 730 08 01 18 141,0  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 730 08 04 2 837,0  
Социальная политика 730 10   15,6  
Социальное обеспечение населения 730 10 03 15,6  
Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района 732     208 493,5  
Социальная политика 732 10   208 493,5  
Социальное обслуживание населения 732 10 02 11 943,1  
Социальное обеспечение населения 732 10 03 122 365,9  
Охрана семьи и детства 732 10 04 67 188,6  
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 6 995,9  
отдел капитального строительства администрации Коркинского муниципального района 734     1 786,2  
Общегосударственные вопросы 734 01   1 760,0  
Другие общегосударственные вопросы 734 01 13 1 760,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 734 05   26,2  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 05 05 26,2  
Управление по координации деятельности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг администрации Коркинского муниципального района 737     5 644,7  
Общегосударственные вопросы 737 01   5 644,7  
Другие общегосударственные вопросы 737 01 13 5 644,7  
Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района 740     1 794,2  
Общегосударственные вопросы 740 01   1 794,2  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 740 01 06 1 794,2  
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района 742     24 960,5  
Образование 742 07   14 818,3  
Дополнительное образование детей 742 07 03 14 647,4  
Молодежная политика и оздоровление детей 742 07 07 170,9  
Физическая культура и спорт 742 11   10 142,2  
Массовый спорт 742 11 02 6 744,2  
Спорт высших достижений 742 11 03 1 334,7  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 742 11 05 2 063,3  
ВСЕГО       756 305,5  
                   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Коркинского муниципального района

от 17.08.2018 № 576

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Коркинского муниципального района
за 1-е полугодие 2018 года

 

ДОХОДЫ

 Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 1-е полугодие 2018 года исполнены в объеме 768 027,4 тыс. рублей, что составило 45% годовых бюджетных назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 188 025,9 тыс. рублей, что составило 99,1% к плану за 6 месяцев и 46,6% к годовым бюджетным назначениям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 12 511,7 тыс. рублей или на 7,1%.

 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет Коркинского муниципального района за 1-е полугодие 2018 года составили 142 385,1 тыс. рублей, в общей структуре налоговых и неналоговых доходов поступления по НДФЛ составили 75,7%

Годовой план по налогу выполнен на 45,7%, за 6 месяцев на 99,9%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года налога поступило на 14 679 тыс. рублей или на 11,5% больше. Рост обусловлен увеличением норматива перечисления налога в бюджет района в текущем году до 74,16% с 66,2% в 2017-м.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 Налогов на совокупный доход за 1-е полугодие 2018 года в бюджет района поступило 14 700,3 тыс. рублей, годовой план выполнен на 54,8%, план первого полугодия на 95,6%. Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 7,8%.

За январь-июнь 2018 года в бюджет Коркинского муниципального района поступило доходов от упрощенной системы налогообложения в размере 9 710,3 тыс. рублей, что на 2 939,5 тыс. рублей или на 43,4% больше поступлений прошлого года. Рост вызван увеличением налогооблагаемой базы, а также снижением задолженности по налогу (на 1 172 тыс. рублей с начала 2018 года по данным налоговых органов). План за 6 месяцев исполнен на 97,4%, годовые бюджетные назначения на 60,2%.

В текущем году в бюджет района поступило доходов от единого налога на вмененный доход на сумму 4 412,9 тыс. рублей, что на 420,6 тыс. рублей или на 8,7% меньше, чем в прошлом году. План по ЕНВД за первое полугодие выполнен на 91,4%, годовой на 45,2%. Снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы на территории Коркинского муниципального района.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет Коркинского муниципального района поступило 548,1 тыс. рублей, факт за 6 месяцев 2017 года – 780,8 тыс. рублей. Снижение на 29,8% вызвано уменьшением количества выданных патентов на территории Коркинского муниципального района в 1-м полугодии 2018 года. Годовые бюджетные назначения по налогу исполнены на 60,9%, план за 1-е полугодие на 100,6%.

По единому сельскохозяйственному налогу в бюджет района в текущем году поступило 29 тыс. рублей, годовой и полугодовой планы исполнены на 96,7%.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 Налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Коркинского муниципального района в 1-м полугодии 2018 года не поступало. Организация ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» разрез «Коркинский» прекратила свою деятельность — срок действия лицензии на добычу полезных ископаемых у предприятия закончился в январе 2018 года.

Предприятием ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» со 2-го полугодия 2018 года планируется добыча полезных ископаемых на территории Коркинского муниципального района, в предыдущий период добыча велась на территории Еткульского муниципального района.

Годовые бюджетные назначения по налогу на 2018 год составляют 1 688 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 План за 1-е полугодие 2018 года выполнен на 91,8%, годовые бюджетные назначения исполнены на 46,3%, по сравнению с прошлым годом поступления госпошлины выросли на 646 тыс. рублей или на 11,2%. Доля госпошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 3,4%.

Рост полностью обеспечен поступлением в текущем году государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, которая выросла по сравнению с прошлым годом на 1 105,5 тыс. рублей или на 40,7% в связи с увеличением рассматриваемых в судах дел. Поступления по указанной госпошлине за первое полугодие составили 3 821,3 тыс. рублей, план за 6 месяцев выполнен на 100,1%, годовые бюджетные назначения на 52,5%.

Напротив, государственная пошлина при обращении заявителей через многофункциональные центры в текущем году снизилась по сравнению с прошлым на 454,5 тыс. рублей (на 14,8%). Поступления по указанной госпошлине за первое полугодие составили 2 609,1 тыс. рублей, план за 6 месяцев выполнен на 82%, годовой план исполнен на 39,5%.

Поступлений по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в 1-м полугодии не было, годовые бюджетные назначения на 2018 год установлены в размере 15 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 В первом полугодии 2018 года указанных доходов в бюджет Коркинского муниципального района поступило в размере 5 346,8 тыс. рублей, годовой план выполнен на 52,4%, план первого полугодия на 101,8%. По сравнению с прошлым годом доходы снизились на 1 047,8 тыс. рублей или на 16,4%.

Снижение связано с изменениями в Закон Челябинской области от 24.04.2008г. № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов». С 1 июля 2017 года значения коэффициентов для расчета арендной платы устанавливаются представительными органами муниципальных образований при наличии экономического обоснования в зависимости от видов разрешенного использования земельных участков. В связи с тем, что Собрание депутатов района данные коэффициенты не утвердило, с 01.07.2017 г. расчет арендных платежей производился по К_1, К_2 и К_3 равным значению 1.

Доля в общей структуре налоговых и неналоговых доходов по данному источнику составила 2,8%.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

 Платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района в текущем году поступило 561,6 тыс. рублей, факт за 6 месяцев 2017 года – 416,9 тыс. рублей. План по поступлениям в первом полугодии исполнен на 89,3%, годовые бюджетные назначения выполнены на 42,8%.

Доля по плате за негативное воздействие в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%.

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 В общей структуре налоговых и неналоговых доходов доля поступлений от платных услуг за 6 месяцев 2018 года составила 8,6%. По сравнению с прошлым годом произошло снижение указанных доходов на 1 605,6 тыс. рублей или на 7,4%, план 1-го полугодия выполнен на 98,7%, годовой — на 48,3%.

Снижение вызвано с переводом с 1 января 2018 года ряда казенных учреждений дошкольного образования детей Коркинского муниципального района (3 детских сада) в бюджетные. И, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, доходы указанных бюджетных учреждений (родительская плата за содержание ребенка в детском саду) в текущем году зачисляются на счета организаций, открытых для ведения внебюджетной деятельности.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 Поступление за 1-е полугодие 2018 года соответствующих доходов составило 692,1 тыс. рублей, факт за 6 месяца 2017 года –1 302,8 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 88,7%. В том числе доходов от реализации имущества поступило 469,6 тыс. рублей, доходов от продажи земельных участков 219,9 тыс. рублей, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности – 2,6 тыс. рублей.

Доля доходов от продажи активов в структуре налоговых и неналоговых доходов в текущем году составила 0,4%.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 Поступления за первое полугодие по штрафам в бюджет района составили 1 708,3 тыс. рублей, годовой план исполнен на 41,5%, план за 6 месяцев на 86,6%. По сравнению с прошлым годом поступления по штрафам уменьшились на 472,5 тыс. рублей или на 21,7%.

Основное снижение произошло по штрафам за правонарушения в области дорожного движения и по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

Доля по штрафам в структуре налоговых и неналоговых доходов за 6 месяцев 2018 года – 0,9%.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 За первое полугодие 2018 года прочих неналоговых доходов поступило в бюджет района 127,5 тыс. рублей, из них 111,1 тыс. рублей невыясненные поступления.

Доля в структуре налоговых и неналоговых доходов по указанному источнику составила 0,1%.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 Безозмездных поступлений за 1-е полугодие 2018 года в бюджет Коркинского муниципального района поступило на сумму 580 001,5 тыс. руб., с символическим снижением к уровню 2017 года на 0,4% и удельным весом в общей сумме поступивших доходов 75,5%.

В том числе:

— дотаций в бюджет района поступило 38 985,9 тыс. рублей, что в 2 раза больше уровня 2017 года, годовые бюджетные назначения исполнены на 51,8%;

— субсидий поступило 51 643,4 тыс. рублей, факт за 6 месяцев 2017 года 79 404,8 тыс. рублей, годовой план выполнен на 23,6%;

— размер субвенций составил 488 793,3 тыс. рублей, с небольшим ростом на 1,6% по сравнению к прошлому году, годовые бюджетные назначения в размере 1 005 967,4 тыс. рублей исполнены на 48,6%;

— поступление иных межбюджетных трансфертов составило 2 588,9 тыс. рублей, на 5,3% больше чем в 2017 году, годовой план исполнен на 53,7%;

— прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района в текущем году поступило 4,5 тыс. рублей (добровольные пожертвования), факт за 6 месяцев 2017 года 281,9 тыс. рублей

— доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в бюджет района поступило 85,8 тыс. рублей;

— возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в 1-м полугодии 2018 года составил -2 100,3 тыс. рублей.

 

РАСХОДЫ

 Расходы бюджета Коркинского муниципального района за 1-е полугодие 2018 года исполнены в сумме 756 305,5 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 44,6%.

ПО РАЗДЕЛУ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» расходы составили 36 788,4 тыс. рублей, что составило 40,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению за 1-е полугодие 2017 года расходы увеличились на 2 095,6 тыс. рублей или на 6,0%. Доля в общей структуре расходов по разделу составила 4,9%.

 ПО РАЗДЕЛУ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» расходы в 1-м полугодии 2018 года составили 519,5 тыс. рублей, что составляет 50% к годовым бюджетным назначениям. Средства направлены в местные бюджеты на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета.

ПО РАЗДЕЛУ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» расходы за 6 месяца 2018 года составили 6 176,1 тыс. рублей, с повышением к уровню 2017 года на 29,6%. К годовому плану расходы по разделу были исполнены на 48,8%. Удельный вес в структуре расходов составляет 0,8%.

ПО РАЗДЕЛУ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» расходы составили 294,4 тыс. рублей, что составляет 1,7% к годовым бюджетным назначениям.

Субсидия на выполнение капительного ремонта автомобильных дорог Розинского городского поселения, будет исполнена по факту выполненных работ.

ПО РАЗДЕЛУ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» за 6 месяца 2018 года расходы составили 10 113,3 тыс. рублей или 2,5% к годовым бюджетным назначениям.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Коркинскому муниципальному району» будут направлены после приобретения жилья для проживания.

ПО РАЗДЕЛУ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»расходы за 6 месяца 2018 года составили 90,8 тыс. рублей или 22,7% к годовым бюджетным назначениям.

Мероприятия по муниципальной программе оздоровление экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района будут направлены на расходы в 3 квартале.

ПО РАЗДЕЛУ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»расходы за 1-е полугодие 2018 года составили 424 118,9 тыс. рублей с приростом к прошлому году на 16 242,6 тыс. рублей или на 4,0%. Годовые бюджетные назначения по разделу исполнены на 50,8%. Доля в общей структуре расходов за 6 месяцев по разделу составила 56,1%.

ПО РАЗДЕЛУ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» в 1-е полугодие 2018 года расходы бюджета составили 21 012,7 тыс. рублей, что больше на 4 820,0 тыс. рублей, чем в 2017 году или на 29,8%. Уточненный годовой план исполнен на 49,6%.

 ПО РАЗДЕЛУ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» расходы за 6 месяцев 2018 года составили 223 974,9 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 44,4%, доля в общей структуре расходов бюджета составила 29,6%.

ПО РАЗДЕЛУ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» расходы составили 10 142,2 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 41,4%, доля в общей структуре расходов бюджета составила 1,3%.

 НА РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» в текущем году пришлось 339,0 тыс. рублей расходов, факт 2017 года – 2 006,8 тыс. рублей, снижение составило 83,1%. Доля в структуре расходов за первый квартал составила 0,05%.

ПО РАЗДЕЛУ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» расходы составили 22 735,4 тыс. рублей, что составляет 42,1% к годовым бюджетным назначениям. Доля в общей структуре расходов по разделу составила 3,0%

В течение 6-и месяцев 2018 года бюджетные средства района направлялись на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, обеспечение своевременных расчетов с поставщиками тепло- и электроснабжения, оплату расходов за продукты питания, услуг связи, оплату муниципального долга, а также оплату кредиторской задолженности учреждений.

От произведенных в текущем периоде расходов бюджета Коркинского муниципального района:

— на выплату заработной платы работникам муниципальных казенных учреждений направлено 292 887,1 тыс. рублей или 38,7% от расходов бюджета,

— на финансирование расходов по предоставлению льгот и компенсаций отдельным категориям граждан, направлено средств в сумме 168 595,4 тыс. рублей или 22,3% от расходов бюджета,

— на финансирование расходов на топливно-энергетические ресурсы направлено средств в сумме 22 555,4 тыс. рублей или 3% от расходов бюджета,

— на финансирование субсидий муниципальным бюджетным учреждениям направлено средств в сумме 192 047,6 тыс. рублей или 25,4% от расходов бюджета,

— на финансирование расходов на содержание имущества муниципальных учреждений, оплату услуг направлено средств в сумме 15 471,7 тыс. рублей или 2% от расходов бюджета,

— на прочие расходы (налоги, районные мероприятия, приобретение оборудования, межбюджетные трансферты, приобретение материалов, обслуживание муниципального долга) направлено 64 748,3 тыс. рублей или 8,6% от расходов бюджета.

Из общей суммы расходов бюджета в 1-м полугодие 2018 года на финансирование кредиторской задолженности муниципальных учреждений направлено средств в сумме 2 936,7 тыс. рублей.

 

Заместитель начальника

финансового управления                                                                                           С.В. Бычков

 

 

Дата публикации: Номер опубликования: 4404